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南雄珠玑巷曾氏大宗祠筹建至建成财务报告
 
 
作者 南雄市珠玑巷武城(曾氏)联谊会 来源 南雄市珠玑巷武城(曾氏)联谊会 发表 2018-12-21 22:26:01 人气 909 背景色 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 字号   

    2018年11月19日,珠玑巷曾氏大宗祠隆重举行落成庆典仪式。2015年4月至今,南雄珠玑巷武城(曾氏)联谊会历时3年多不遗余力筹建宗祠,在各地宗亲的大力支持下,宗祠已修建建成,让曾氏历代先祖永享祭祀。现将财务收支情况做出以下说明:

一、财务管理情况
    为管理好各地曾氏宗亲捐款,南雄珠玑巷武城(曾氏)联谊会专门制订了财务管理制度,拟订财务审批程序,所有资金支出均按流程审批。聘请专门财务人员核算财务收支情况,定期将财务情况在网上公开。并聘请会计师事务所对2015年、2016年和2017年财务收支进行审计,三年来,会计师事务所均出具无保留意见审计报告。

二、资金来源情况
    一是各地宗亲捐赠收入1405.83万元;二是政府补助收入3.06万元;三是银行利息收入5.55万元,四是宗祠落成庆典贺礼4.2万元、会务费77.23万元。2015年以来,资金来源合计1495.87万元。


三、各项资产组成情况
(一)货币资金217.80万元。
(二)其他应收款26.40万元,其中:履约保证金10万元,雕刻、消防等附属工程预付款16.40万元。
(三)固定资产净值4.40万元。
(四)无形资产(宗祠土地价值)103.59万元。
(五)在建工程(宗祠建设工程暂未入固定资产核算)928.08万元,其中:勘察设计费17.11万元,工程监理费22.18万元,建筑安装工程费888.79万元(含牌匾制作、厢房装修、家风家训厅、功德厅制作装修等)。
以上五项资金合计1279.94万元。

四、费用支出情况
(一)管理费用37.19万元,其中:办公、水电及电话费2.46万元,办公室、联络点和财务工资及劳务费18.44万元,办公室、珠玑古巷联系点租赁费、交通费、差旅费9.65万元,中介审计费0.59万元,固定资产折旧费1.05万元,珠玑崇贤姓氏文化墙冠名费3万元,其他费用2万元。
(二)筹资费用93.79万元,其中:募款活动费(含宗祠奠基、上红梁庆典及落成庆典费用)84.77万元,印刷、宣传费2.45万元,宗亲接待费3.17万元,其他3.40万元。
(三)其他费用4.19万元,其中:银行手续费0.68万元,族谱修编3万元,其他0.51万元。
以上费用合计135.17万元。

五、宗祠落成庆典收支情况
(一)收入情况:宗祠落成庆典共收资金128.8万元(已列入资金来源核算),其中:捐赠43.17万元、庆典贺礼4.2万元、会务费77.23万元。
(二)支出情况:宗祠落成庆典支出合计99.55万元,其中:庆典午宴安排545桌36.2万元,庆典活动期间嘉宾住宿、餐饮(含工作人员)6.1万元,庆典现场策划及布置10.59万元,庆典礼品28.65万元,印制画册、会议资料、宣传品、购买雨伞、制作铜牌等费用18.01万元。
庆典贺礼和会务费全部用于庆典支出,不足部分用捐赠收入支付18.12万元(已列入筹资费用中支付)。

六、资金结余使用计划
目前资金结余217.80万元,尚有宗祠广场工程建设、配套设施建设和消防工程未结算,预计仍需付宗祠主体建设工程质量保证金工程款38万元,消防及其他工程款6万元,宗祠建设捐款结余约173万元。
宗祠是祭祀祖先的场所,以同姓血亲关系延续为纽带形成族姓内部的凝聚力和亲和力,使宗祠文化得以发扬和传承。宗祠的管理维护需要持续资金投入。为管理好捐款,实现资金的保值增值,拟在南雄市区选购100平方米左右的店铺用于出租,将租金收入用于宗祠管理以及祭祀祖先、兴教助学、扶贫济困等公益性支出。

附:2018年资产负债表
   2018年业务活动表

              
                                   南雄市珠玑巷武城(曾氏)联谊会
                                              二O一八年十二月九日


 

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